中共和县县委 和县政府 和县政协
首页 | 机构设置 | 工作动态 | 视察与调研 | 决议决定 | 监督工作 | 人事任免 | 代表联系群众专栏 | 议案办理 | 乡镇人大 | 网上留言
 
  您的位置: 和县人大网 >> 通知通告 >> 通知通告
     阅 读 公 告

和县人大常委会办公室2018年部门预算

[作者:办公室  来源:办公室  时间:2018/3/5 16:43:27  阅读:573次]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2018年收支预算总体情况

七、2018年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

 (一)承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的有关事务;协助办理以县人大常委会名义召开的专门会议的有关会务工作。

  (二)承担县人大常委会及其党组和办公室文件的起草工作;负责起草县人大常委会工作报告、年度工作要点、计划安排、领导讲话等重要文稿。

  (三)根据主任会议的决定和安排,联络、协调常委会各工作委员会工作,督办县人大常委会领导交办的重要事项。

  (四)承担机关思想建设、组织建设、精神文明建设、目标管理考核等工作;负责机关的人事、工资管理、计划生育、安全保卫和离退休人员的服务工作。

  (五)承办机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、办公自动化、报刊征订等工作。

  (六)承担县人民代表大会文件汇编、县人大常委会会报的编辑印发工作;负责常委会大事记工作;负责人大宣传信息工作;负责图书资料的管理工作。

  (七)办理人民来信来访,催办、督办上级人大常委会交办、转办的信访事项。

  (八)承担机关的固定资产管理、机关财务管理、来人接待、车辆管理等行政事务工作。

  (九)办理领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

­­­­­    和县人大常委会办公室2018年度部门预算包括县人大本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

和县人大常委会办公室

行政单位

 

三、2018年度主要工作任务

2018年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,在县人大常委会及主任会议的领导下,围绕县人大常委会2018年工作要点,认真抓好既定各项工作,不断提高服务水平和服务能力,为全县人大工作再上新台阶作出贡献。同时,按照厉行节约、反对浪费的规定,牢固树立过紧日子的思想,从严从紧,厉行节约,优化支出结构,严控“三公经费”等一般性支出。积极推进预算绩效管理和信息公开,进一步提高预算编制科学化精细化水平。

 

 

第二部分 2018年部门预算表

           

         部门公开表1

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入            

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

391.28

391.28

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

300.04

300.04

 

  (二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

391.28 

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

391.28 

(四)教育支出

 

 

 

    经常收入预算拨款

391.28 

(五)科学技术支出

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业

32.49

32.49

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生

18.64

18.64

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地?支出

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

40.11

40.11

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

391.28

支出总计

391.28

391.28

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

391.28

312.03

79.25

201

一般公共服务支出

300.04

220.80

79.25

  20101

  人大事务

300.04

220.80

79.25

   2010101

    行政运行(人大事务)

280.20

220.80

59.40

   2010108

    代表工作

19.85

 

19.85

208

社会保障和就业支出

32.49

32.49

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

32.49

32.49

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

32.49

32.49

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.64

18.64

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.64

18.64

 

 2101101

    行政单位医疗

18.64

18.64

 

221

住房保障支出

40.11

40.11

 

  22102

  住房改革支出

40.11

40.11

 

 2210201

    住房公积金

31.12

31.12

 

  2210202

    提租补贴

8.99

8.99

 

 

部门公开表3

2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

312.03

301

工资福利支出

270.35

  30101

  基本工资

95.50

  30102

  津贴补贴

84.64

  30103

  奖金

7.96

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

31.06

  30110

  职工基本医疗保险缴费

18.64

  30112

  其他社会保障缴费

1.43

  30113

  住房公积金

31.12

302

商品和服务支出

11.57

  30201

  办公费

2.80

  30202

  印刷费

0.64

  30207

  邮电费

2.40

  30209

  物业管理费

0.60

  30211

  差旅费

0.80

  30215

  会议费

0.90

  30216

  培训费

1.50

  30228

  工会经费

1.15

  30229

  福利费

0.64

  30299

  其他商品和服务支出

0.15

303

对个人和家庭的补助

30.11

  30301

  离休费

17.05

  30302

  退休费

9.88

  30305

  生活补助

3.13

  30309

  奖励金

0.05

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

注:和县人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表5

 

2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:和县人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

 

2018年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

391.28

一、一般公共服务

300.04

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

32.49

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

18.64

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

40.11

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

391.28

本年支出合计

391.28

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                    391.28

收入总计

391.28

 

支出

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

2018年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

 

391.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

300.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20101

  人大事务

300.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010101

    行政运行(人大事务)

280.20

 

280.20

 

 

 

 

 

 

 

    2010108

    代表工作

19.85

 

19.85

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

32.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

32.49

 

32.49

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

18.64

 

18.64

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

40.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

40.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

31.12

 

31.12

 

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

8.99

 

8.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

2018年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

391.28

312.03

79.25

201

一般公共服务支出

300.04

220.80

79.25

  20101

  人大事务

300.04

220.80

79.25

    2010101

    行政运行(人大事务)

280.20

220.80

59.40

    2010108

    代表工作

19.85

 

19.85

208

社会保障和就业支出

32.49

32.49

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

32.49

32.49

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

32.49

32.49

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.64

18.64

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.64

18.64

 

    2101101

    行政单位医疗

18.64

18.64

 

221

住房保障支出

40.11

40.11

 

  22102

  住房改革支出

40.11

40.11

 

    2210201

    住房公积金

31.12

31.12

 

    2210202

    提租补贴

8.99

8.99

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

和县人大常委会办公室2018年财政拨款收支预算391.28万元。收入来自一般公共预算拨款391.28万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入391.28万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务300.04万元,占76.68 %;社会保障和就业支出32.49万元,占8.30%;医疗卫生支出18.64万元,占4.76%;住房保障支出40.11万元,占10.26%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

和县人大常委会办公室2018年一般公共预算财政拨款391.28万元,比2017年减少63.69万元,减少14%,主要是人员变动相应减少了支出。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出300.04万元,占76.68%;社会保障和就业支出32.49万元,占8.30%;医疗卫生支出18.64万元,占4.76%;住房保障支出40.11万元,占10.26%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算300.04万元,比2017年财政拨款预算减少102.84万元,减少25.53%,减少原因主要是人员变动相应减少了支出。其中: “行政运行(人大事务)”预算280.20万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;“代表工作”预算19.85万元,主要用于保障县人大代表在人代会会议及闭会期间正常开展各项活动发生的支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算32.49万元,比2017年财政拨款预算增加31.32万元,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算18.64   万元,比2017年财政拨款预算增加0.69万元,增长3.84%,增长原因主要是人员变动相应增加了支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算40.11万元,比2017年财政拨款预算增加7.14万元,增长21.66%,增长主要原因是人员变动相应增加了支出。其中:“住房公积金”预算31.12万元,“提租补贴”预算8.99万元。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

和县人大常委会办公室2018年一般公共预算基本支出312.03万元,其中:

(一)工资福利支出270.35万元,主要包括:基本工资95.50万元,津贴补贴84.64万元,奖金7.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费31.06万元,职工基本医疗保险缴费18.64万元,其他社会保障缴费1.43万元,住房公积金31.12万元。

(二)商品和服务支出11.57万元,主要包括:办公费2.80万元,印刷费0.64万元,邮电费2.40万元,物业管理费0.60万元,差旅费0.80万元,会议费0.90万元,培训费1.50万元,工会经费1.15万元,福利费0.64万元,其他商品和服务支出0.15万元。

(三)对个人和家庭的补助30.11万元,主要包括:离休费17.05万元,退休费9.88万元,生活补助3.13万元,奖励金0.05万元。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

和县人大常委会办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

和县人大常委会办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,和县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。和县人大常委会办公室2018年收支总预算391.28万元,收入来源为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。

七、2018年收入预算情况

和县人大常委会办公室2018年收入预算391.28万元,其中:一般公共预算拨款收入391.28万元,占100%,比2017减少63.69万元,减少14%,减少原因主要是人员变动相应减少了支出。政府性基金预算拨款收入0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元。

八、2018年支出预算情况

和县人大常委会办公室2018年支出预算391.28万元,其中:基本支出312.03万元,占79.74%;项目支出79.25万元,占20.26%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

本单位无新增及20万元以上的项目。

(二)机关运行经费。

和县人大常委会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算11.57万元,主要为办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(三)政府采购情况。

和县人大常委会办公室2018年政府采购预算总额2.7万元。其中:政府采购货物预算2.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

和县人大常委会办公室2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

(五)国有资产占用使用情况。

和县人大常委会办公室共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

(六)绩效目标设置情况。

和县人大办公室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

·上篇公告:和县人大常委会办公室2018年“三公”经费
·下篇公告:已经没有了
复制 】 【 打印
     相 关 公 告
没有相关公告
特别声明:本站部分资料来自网上收集,其版权归作者本人所有,如果有任何侵犯您权益的地方,请联系我们,我们将马上进行整理,谢谢。
机构设置 | 联系我们 | 人大职责 | 领导班子 | 设为首页
和县人民代表大会常务委员会[版权所有] 皖ICP备05003859号 协作单位:芜湖锋行网络
Copyright© 2009-2017 All Rights Reserved